1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-757-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 67234,54 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ERICES LTDA. Razón Social SOCIEDAD ERICES LIMITADA R.U.T. 76.955.546-3 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD ERICES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida MATERIALES CONSTRUCCION PARA PROGRAMA COTIZACION N° 1324, 1325,1326 y 1327 MATERIALES CONSTRUCCION PARA PROGRAMA COTIZACION N° 1324, 1325,1326 y 1327 $ 353.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.866 $ 353.866

Total Neto	$ 353.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.235
TOTAL OC	$ 421.101