1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-78-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para estadio municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elaboradorademaderas Razón Social LUIS ALEX MOLL PACHECO R.U.T. 12.336.718-9 Sucursal Elaboradorademaderas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 4 Unidad 04 palos de 2 x 3 x 360.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 30141503 Aislamiento de espuma 40 Unidad 40 forros de 4" x 3.60 de oregon.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 11121610 Maderas duras 18 Unidad 18 tiras de marco de ventana 4" x 2.50.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 11121610 Maderas duras 1 Tira 01 tira de repartidor de 2,50.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 95.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 95.500

Justificación de exención de impuesto