1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-783-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL PARA CONFECCION DE SEÑALETIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO SR. RUBEN SOLIS, 63-2-453254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191517 Planchas de esmeril 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PLANCHAS DE FIERRO LISO DE 1X3X3MM GALVANIZADO PARA CONFECCION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO. VENTA DE PLANCHAS DE FIERRO LISO DE 1X3X3MM GALVANIZADO $ 211.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.626 $ 211.626

Total Neto	$ 211.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 211.626

Justificación de exención de impuesto