1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-79-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales Fertilizantes organicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA Razón Social COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.098.208-3 Sucursal COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112101 Toneles 1 Tambor 01 Tambor plastico 200 Litros.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31162003 Clavos de acabado 0,25 kilogramo 1/4 Kg. clavos 2   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 31162003 Clavos de acabado 0,25 kilogramo 1/4 kg. puntillas corrientes 1 1/2   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 24121502 Sacos para empaquetado 3 Saco 03 Sacos de 50 Kg.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 17.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.450

Justificación de exención de impuesto