1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-797-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 88296,61 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIA DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N°33-3CC5267 AYUDA SOCIAL DE DON PEDRO RAIN ADQUISICION DE MATERIA DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N°33-3CC5267 AYUDA SOCIAL DE DON PEDRO RAIN $ 464.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.719 $ 464.719

Total Neto	$ 464.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.297
TOTAL OC	$ 553.016