1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-8-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-339-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-339-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 4921 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad La Bodega Limitada Razón Social SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA R.U.T. 76.394.950-8 Sucursal Sociedad La Bodega Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 2 Unidad 02 tiras de fierro de construcción 12mmx12mt.-   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 31162006 Clavos de alambre 10 Unidad 10 bolsas de clavos de techo 21/2x100ud.-   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 31162309 Estantes de montaje 3 Unidad 03 par de bisagras 4x4.-   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300

Total Neto	$ 25.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.921
TOTAL OC	$ 30.821