1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-823-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 5894,0318 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 2 Unidad no definida 2 TIJERA MEDIANA 2 TIJERA MEDIANA $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.181 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad no definida 2 LIBROS DE ACTA 200 HOJAS FOLIADO 2 LIBROS DE ACTA 200 HOJAS FOLIADO $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.428 $ 13.429 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Unidad no definida 4 RESMA OFICIO 4 RESMA OFICIO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412

Total Neto	$ 31.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.894
TOTAL OC	$ 36.915