1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-855-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA STCOK TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 77273 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L R.U.T. 52.000.815-2 Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111716 Batería de oxido de mercurio 1 Unidad no definida -BATERIA 90 AMP -BOMBA EMBREAGUE -CILINDRO MAESTRO -10 AMPOLLETAS H1 24V -10 AMPOLLETAS H7 24V -2 CAJA AMPOLLETAS GLOBO GRNADE -10 AMPOLLETAS LED COLA PEZ -10 AMPOLLETAS H1 LED 24V -PISTOLA SOPLETEAR CABINA -DADO 41MM TOMA ¾ -1 SET BROCAS CONICAS -2 GRATAS METAL insumos y repuestos para Taller Municipal. SEGUN SP 117 MANT. MAQUINARIA Y COT. 239 DE PROVEEDOR $ 406.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.700 $ 406.700

Total Neto	$ 406.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.273
TOTAL OC	$ 483.973