1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-856-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA STOCK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna * Impuesto 120348,0748 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERLIMPIO Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA R.U.T. 76.643.639-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIPERLIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 26 Unidad no definida 26 TOALLAS TORK PREMIUM D/H 150MTS 26 TOALLAS TORK PREMIUM D/H 150MTS $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.300 $ 157.311 14111703 Toallas de papel 37 Unidad no definida TOALLA 2X250 ECO TOALLA 2X250 ECO $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.100 $ 196.100 14111704 Papel higiénico 40 Unidad no definida HIGIENICO 4X500 ECONOMICO HIGIENICO 4X500 ECONOMICO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 633.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.348
TOTAL OC	$ 753.759