1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-86-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.048 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 13706,79 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PARA PROGRAMA AUTCONSUMO, COTIZACION ADJUNTA VENTA DE MATERIALES OFICINA PARA PROGRAMA AUTCONSUMO, COTIZACION ADJUNTA $ 72.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.141 $ 72.141

Total Neto	$ 72.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.707
TOTAL OC	$ 85.848