1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-863-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 10 Unidad no definida 10 SOLDADURA 6011/ 1/8 10 SOLDADURA 6011/ 1/8 $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 23171509 Soldadura 10 Unidad no definida 10 SOLDADURA 7018 1/8 10 SOLDADURA 7018 1/8 $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 23153306 Brocha de corte 10 Unidad no definida 10 DISCO CORTE 7X1,5 MM 10 DISCO CORTE 7X1,5 MM $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 119.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 119.500

Justificación de exención de impuesto