Orden de Compra. Nº4062-88-SE19 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-88-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.999 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alexader
Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ
R.U.T. 12.991.675-3
Sucursal Alexader
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 1"BROCHA 1" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 3"BROCHA 3" $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
86131502
Pintura2Unidad no definidaGALÓN PINTURA BLANCA ESMALTE SINTÉTICO GALÓN PINTURA BLANCA ESMALTE SINTÉTICO $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
86131502
Pintura1Unidad no definida1/4 LT PINTURA VERDE1/4 LT PINTURA VERDE $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 52.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 52.540

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.