1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-888-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 17290 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vissual Razón Social RAUL ALBERTO JARAMILLO CUEVAS R.U.T. 10.187.606-3 Sucursal vissual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida PENDON ROLLER 2.00 X 0.80 MTS PENDON ROLLER 2.00 X 0.80 MTS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad no definida LIENZO PASACALLE 6.00X1.00 MTS LIENZO PASACALLE 6.00X1.00 MTS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 11121803 Lino 1 Unidad no definida TELA IMPRESAS 1.5X1.5 MTS TELA IMPRESAS 1.5X1.5 MTS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 91.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.290
TOTAL OC	$ 108.290