1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-944-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENCION Y REPARAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social AUTOMOTORES LOS RIOS LTDA R.U.T. 76.291.936-2 Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida 1 REVISION SISTEMA ELECTRICO PLUMA DE LEVANTE 1 REVISION SISTEMA ELECTRICO PLUMA DE LEVANTE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida 1 SOLDADURA DE SOPORTE DE BRAZO 1 SOLDADURA DE SOPORTE DE BRAZO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida 1 REVISION SISTEMA DE LEVANTE 1 REVISION SISTEMA DE LEVANTE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100