1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4063-148-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 347,43 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor It House Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOFTMUSIC SPA R.U.T. 76.399.125-3 Sucursal It House Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   3   (1523074 )SCANNER EPSON DS-780N UNIDAD 1525075 (1523074) SCANNER EPSON DS-780N UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $23,68 US$ 592,00 US$ 0,00 US$ 71,04 US$ 1.776,00 US$ 1.847,04

Total Neto	US$ 1.847,04
Descuento	US$ 18,47
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 347,43
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.176,00