1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4063-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4063-24-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4063-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 404931,8 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS LAS ANIMAS LTDA - Casa Matriz Razón Social ARIDOS LAS ANIMAS LTDA R.U.T. 79.905.650-K Sucursal ARIDOS LAS ANIMAS LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 52 Metro Cúbico integral de construcción, costo debe incluir entrega en lugar obra (avda. Colón de San José de la Mariquina).   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000 22101905 Distribuidoras de hormigón 28 Metro Cúbico hormigón premezclado grado H20, para construcción de veredas. deberá ser puesto en obra,(Avenida Colón de San José de la Mariquina)   $ 63.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.767.220 $ 1.767.220

Total Neto	$ 2.131.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.932
TOTAL OC	$ 2.536.152