1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4063-24-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO PPTO. 4063-9-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4063-9-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL CALLE ALEJO CARRILLO N°1.100, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL CALLE ALEJO CARRILLO N°1.100, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA Comuna Mariquina Impuesto 110764,49 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL CALLE ALEJO CARRILLO N°1.100, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Andres Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO CHADA SPA R.U.T. 76.914.751-9 Sucursal Diego Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global DEMOLICIÓN Y RECONFECCIÓN DE SUMIDERO A. LLUVIAS DEMOLICIÓN Y RECONFECCIÓN DE SUMIDERO A. LLUVIAS $ 582.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.971 $ 582.971

Total Neto	$ 582.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.764
TOTAL OC	$ 693.735