1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4063-38-TD24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4063-3-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación EDIFICIO CONSISTORIAL CALLE ALEJO CARRILLO N°1.100, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA Comuna Mariquina Impuesto 85558642,93 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO CONSISTORIAL CALLE ALEJO CARRILLO N°1.100, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERDE SUR SPA Razón Social VERDE SUR SPA R.U.T. 77.480.798-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERDE SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 6 Mes VALOR MENSUAL   $ 75.051.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.308.646 $ 450.308.646

Total Neto	$ 450.308.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 85.558.643
TOTAL OC	$ 535.867.290