1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4063-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4063-50-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4063-50-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 1199185 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS LAS ANIMAS LTDA - Casa Matriz Razón Social ARIDOS LAS ANIMAS LTDA R.U.T. 79.905.650-K Sucursal ARIDOS LAS ANIMAS LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 100 Metro Cúbico HORMIGON PREMEZCLADO, GRADO H20. VALOR DEBE INCLUIR MATERIAL PUESTO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA.   $ 63.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.311.500 $ 6.311.500

Total Neto	$ 6.311.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.199.185
TOTAL OC	$ 7.510.685