1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4064-18-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Hospedaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 39277,310924364 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Vargas Morelli - Casa Matriz Razón Social CARLOS LUIS VARGAS MORELLI R.U.T. 5.416.213-8 Sucursal Carlos Vargas Morelli - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 12 Unidad Hospedaje Hospedaje $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.724 $ 206.723

Total Neto	$ 206.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.277
TOTAL OC	$ 246.000