1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4064-2-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Junta Inscriptora Puerto Ibáñez, según detalle orden de compra N°4776.- Proveniente de Licitación 4067-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Alcaldía Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 724,0748 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARNOLDO JELVEZ VALENZUELA R.U.T. 5.218.888-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Productos de limpieza de muebles 1 Unidad Productos de limpieza de muebles lustra muebles $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.811 $ 3.811

Total Neto	$ 3.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 724
TOTAL OC	$ 4.535