1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4064-7-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. tintas y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisición según orden de compra N°4955, regularizacion factura N°113748, se retiró en sucursal de calle Bilbao.- Proveniente de Licitación 4067-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Alcaldía Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 7944,8728 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta cartucho tinta mica lisa, espiral plastico $ 41.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.815 $ 41.815

Total Neto	$ 41.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.945
TOTAL OC	$ 49.760