1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4064-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Impresion y Anillado OC 1807 y Factura 4645 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 17041,86 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 1 Global Segun detalle Orden de Compra 1807 adjunta y Factura 4645   $ 89.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.694 $ 89.694

Total Neto	$ 89.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.042
TOTAL OC	$ 106.736