1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-1-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra EP N°2 Adquisición Canales de Hormigón Proyecto FR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-43-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-061 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 1490222,25 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor N. ANDRADE S. Razón Social ELECTOR NIBALDO ANDRADE SEPULVEDA R.U.T. 7.728.572-5 Sucursal N. ANDRADE S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global   EP N°2 Adquisición Canales de Hormigón Proyectos FRIL $ 7.843.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.843.275 $ 7.843.275

Total Neto	$ 7.843.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.490.222
TOTAL OC	$ 9.333.497