1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-13-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4065-3-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4065-3-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-014 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 357998 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial zona austral Razón Social COMERCIAL ZONA AUSTRAL SPA R.U.T. 77.082.486-9 Sucursal Comercial zona austral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121405 Terminales de cable o alambre 1 Global materiales eléctricos de acuerdo a bases adjuntas Materiales eléctricos, según detalle especificaciones técnicas adjuntas por el requirente. $ 1.884.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.884.200 $ 1.884.200

Total Neto	$ 1.884.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.998
TOTAL OC	$ 2.242.198