1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-26-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN LETREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-042 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 45372 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 769610103 Razón Social SOCIEDAD GRAFICA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 76.961.010-3 Sucursal 769610103 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 20 Unidad Letreros confeccionados en acrílico transparente de 5 mm. de espesor impresión en vinílico blanco y color, con dos embellecedores de aluminio, dimensiones 20,0 x 20,0 cm., descripción, características y condiciones según Especificaciones Técnicas adjuntas Letreros confeccionados en acrílico transparente de 5 mm. de espesor impresión en vinílico blanco y color, con dos embellecedores de aluminio, dimensiones 20,0 x 20,0 cm., descripción, características y condiciones según Especificaciones Técnicas adj $ 11.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800

Total Neto	$ 238.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.372
TOTAL OC	$ 284.172