1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-35-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CIERRO PANDERETA PROYECTO HABILITACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PUERTO IBAÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4065-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-024 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 1330000 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prefabricado Aysen Razón Social EDUARDO HUMBERTO SEPÚLVEDA VARGAS R.U.T. 18.471.189-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prefabricado Aysen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 100 Metro Lineal Pandereta de hormigón de acuerdo a EETT. PANDERETA CON FLETE ENTREGADA EN PTO.ING. IBAÑEZ $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000

Total Neto	$ 7.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.330.000
TOTAL OC	$ 8.330.000