1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-44-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TIJERALES Y TEJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 654360 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Alejandro Razón Social MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIÓNES GARCÉS SPA R.U.T. 76.900.744-k Sucursal Alvaro Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 42 Unidad TIJERALES 8X2"3,6MTS NATIVA O SIMILAR TIJERALES 8X2"3,6MTS NATIVA O SIMILAR $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.000 $ 1.344.000 30151506 Tejas 500 Unidad TEJA FIBROCEMENTO IRREGULAR TEJA FIBROCEMENTO IRREGULAR $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 3.444.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.360
TOTAL OC	$ 4.098.360