1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. ANALISIS DE LABORATORIO PARAMETROS DE AGUAS SERVIDAS P.T.A.S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-006 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 644479,62 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRTESTLAB SPA Razón Social AIRTESTLAB SPA R.U.T. 76.448.496-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIRTESTLAB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104007 Toma muestras de agua 1 Global muestras, analisis de aguas servidas en 3 localidades, segun terminos tecnicos adjuntos. muestras, analisis de aguas servidas en 3 localidades, segun terminos tecnicos adjuntos. $ 3.391.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.391.998 $ 3.391.998

Total Neto	$ 3.391.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 644.480
TOTAL OC	$ 4.036.478