1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-52-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VENTANAS FIJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 69738,36 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chiliwilly Razón Social FLOR MIREYA CARRASCO FUENTES R.U.T. 9.955.738-9 Sucursal chiliwilly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 3 Unidad VENTANA FIJA BLANCA 1.20 X 1.20 COMEDOR EN ALTURA VENTANA FIJA BLANCA 1.20 X 1.20 COMEDOR EN ALTURA $ 122.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.044 $ 367.044

Total Neto	$ 367.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.738
TOTAL OC	$ 436.782