1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-72-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2022 Nombre de la Orden de Compra EP N°1 Recambio de Luminarias en Áreas Verdes de las Localidades de Pto. Ingeniero Ibáñez y Villa Cerro Castillo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-33-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-037 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 7794658,04 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 13969760K Razón Social MARIO ALEJANDRO FUENTES BARRIENTOS R.U.T. 13.969.760-k Sucursal 13969760K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global     $ 41.024.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.024.516 $ 41.024.516

Total Neto	$ 41.024.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.794.658
TOTAL OC	$ 48.819.174