1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-112-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra E.P. N°2 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CUIDADO DEL ESTADIO LOCAL DE PUERTO IBÁÑEZ 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-20-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 49043,37 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Cea Morales Razón Social JULIO CESAR CEA MORALES R.U.T. 6.476.742-9 Sucursal Julio Cea Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Global Servicio de Mantención y Cuidado del Estadio Local de Puerto Ibáñez 2022 Estado de Pago N°2 $ 258.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.123 $ 258.123

Total Neto	$ 258.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.043
TOTAL OC	$ 307.166