1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-113-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Preparación de comida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-26-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 18121,8485 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lacocinadesole Razón Social SOLEDAD DEL CARMEN ALMONACID GOMEZ R.U.T. 14.225.508-1 Sucursal lacocinadesole Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad almuerzos y empanadas   $ 95.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.378 $ 95.378

Total Neto	$ 95.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.122
TOTAL OC	$ 113.500