1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-130-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Frutas OC 2127 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 3259,5374 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazar panchi Razón Social CLAUDIA LUISA DOMKE PEREZ R.U.T. 15.304.324-8 Sucursal bazar panchi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global Adq. Segun OC 2123, adjunta   $ 17.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.155 $ 17.155

Total Neto	$ 17.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.260
TOTAL OC	$ 20.415