1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-138-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4066-10-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 261050,405 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nostrum Razón Social TOUR OPERADOR ANA MARIA CARRERA DOOLAN, EMPRESA R.U.T. 76.160.348-5 Sucursal Nostrum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad SERVICIO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRASLADO, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE GIRA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN GANADERA OVINA, CON EL OBJETIVO DE VISITAR LA COMUNA DE COCHRANE Y CONOCER EXPERIENCIAS EXITOSAS EN COMERCIALIZACIÓN DE LANA, MEJORAMIENTO GENÉTICO Y AV Contratación Servicio Gira Técnica Ovina Programa PRODESAL - Cochrane 2019 $ 1.373.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.950 $ 1.373.950

Total Neto	$ 1.373.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.050
TOTAL OC	$ 1.635.000