1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-152-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Jugos y Otros OC 2282 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 4561,596 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazar panchi Razón Social CLAUDIA LUISA DOMKE PEREZ R.U.T. 15.304.324-8 Sucursal bazar panchi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global Según detalle Orden de Compra 2282, adjunta   $ 24.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.008 $ 24.008

Total Neto	$ 24.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.562
TOTAL OC	$ 28.570