1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-156-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 154614,4 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial zona austral Razón Social COMERCIAL ZONA AUSTRAL SPA R.U.T. 77.082.486-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial zona austral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102002 Revestimiento de plástico o de materiales estructurales a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS. ORIENTADO A MEJORAR CONDICIONES OPERATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD EN CAMARINES, BAÑOS, DUCHAS, ACCESOS, PORTONES METÁLICOS Y SUPERFICIES DEPORTIVAS, PERMITIENDO ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL USO COMUNITARIO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS. $ 813.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.760 $ 813.760

Total Neto	$ 813.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.614
TOTAL OC	$ 968.374