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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4066-182-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA ENTREGAR EN ACTIVIDADES DE LA OLN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
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Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
79173 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Stark |
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Razón Social |
STARK SPA
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R.U.T. |
77.143.742-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stark |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 150 | Unidad | Libretas ecológicas con lápiz, personalizadas, tapa semi dura, con espiral, 50 hjs blancas, medida 14x9 cms. | Libretas ecológicas con lápiz, personalizadas, tapa semi dura, con espiral, 50 hjs blancas, medida 14x9 cms. |
$ 885,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.750
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$ 132.750
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44111506
| Taco calendario | 450 | Unidad | Impresión de calendarios personalizados, magnéticos imantados, tipo organizador escolar, medidas 7x13 cms | Impresión de calendarios personalizados, magnéticos imantados, tipo organizador escolar, medidas 7x13 cms |
$ 631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 283.950
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$ 283.950
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Total Neto
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$ 416.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.173
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$ 495.873
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.