1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-195-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y ABARROTES PARA PROYECTO EMERGENCIA GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN, CONSITENTE N°15 CAJAS DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-059 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 137877,731092437 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elsa Del Carmen Razón Social patagon explorador R.U.T. 9.551.753-6 Sucursal Elsa Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 15 Caja CAJA DE ALIMENTOS CONSISTENTE EN : -HARINA 10 KILOS (1 Unidad) -ACEITE VEGETAL (1 Unidad) -LEVADURA 500 GRS (1 Unidad) -YERBA 250 GRS (1 Unidad) -POROTOS (1 KILO) -ARVEJAS VERDES PARTIDAS (1 KILO) -JUREL 300 GRS (2 TARROS) -CAFÉ 170 GRS (1 TARRO) -SABORIZANTE DE LECHE 180 GRS (1 Unidad) -FIDEOS TALLERINES 400 GRS (2 Unidad) -FIDEOS ESPIRALES O CORBATITAS 400 GRS (3 Unidad) -MANTECA 500 GRS (1 Unidad) -SAL (1 KILO) -ARROZ (2 KILO) -AVENA TRADICIONAL 500 GRS (1 Unidad) -SALSA DE TOMATE 200 GRS (4 Unidad) -LECHE EN POLVO 900 GRS (1 Unidad) -MERMELADA VARIEDADES DE 200 GRS (2 Unidad) -AZUCAR (2 KILOS) -TÉ DE 20 BOLSITAS (1 CAJA) -DETERGENTE 800 GRS (1 Unidad) -PASTA DE DIENTES DE 90 GRS (1 Unidad) -LAVALOZA DE 200 ML (1 Unidad) -JABÓN EN BARRA DE 80 GRS (1 Unidad) -SHAMPOO 900 ML (1 Unidad) -PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS (1 PAQUETE) -BOLSA DE BASURA DE 10 UNIDADES 70X90 (1 PAQUETE) ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN TÉRMINO DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 48.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.670 $ 725.672

Total Neto	$ 725.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.878
TOTAL OC	$ 863.550