1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-219-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. Bolsitas Navideñas - 4066-12-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-12-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 119747,8991596 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.553.780-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 500 Bolsa Bolsitas Navideñas con productos sorpresas para niños, segun Especificaciones Técnicas adjuntas BOLSITAS NAVIDEÑAS CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNA DE RIO IBAÑEZ. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.500 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000