1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-259-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04/ 114-05-12 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 5145 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sotocopias ltda Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA R.U.T. 76.025.795-8 Sucursal comercial sotocopias ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 10   (1375463 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS 1401982 (1375463) PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS ; Código: 7702008902890; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.080 $ 27.080

Total Neto	$ 27.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.145
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 32.225