1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-262-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-76 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 75411 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 9   (1361095 )SILLA - PLEGABLE L-10 UNIDAD 1387572 (1361095) SILLA - PLEGABLE L-10 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.273 $ 141.273 56121505 2239-8-LP14 Mesas de clase 6   (1361105 )MESA - PLEGABLE L-1 UNIDAD 1387582 (1361105) MESA - PLEGABLE L-1 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.638 $ 259.638

Total Neto	$ 400.911
Descuento	$ 4.009
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.411
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 472.313