1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-265-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo oficinas información turísticas comuna de rió ibáñez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 25711 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 5   (975928 )DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC UNIDAD 990928 (975928) DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580 0 2239-7-LP12   10   (1106417 )BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 X 90 ROLLO 10 UNIDADES 1126449 (1106417) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 X 90 ROLLO 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.930 $ 10.930 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 5   (1341982 )LIMPIAVIDRIO VIRUTEX TOALLAS LIMPIA VIDRIOS 35 UNID EASY CLEAN UNIDAD 1368205 (1341982) LIMPIAVIDRIO VIRUTEX TOALLAS LIMPIA VIDRIOS 35 UNID EASY CLEAN UNIDAD; Código: 780681010016025; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 10191509 2239-7-LP12 Insecticidas 5   (975049 )INSECTICIDA RAID MOSCAS Y MOSQUITOS 360CC UNIDAD 990049 (975049) INSECTICIDA RAID MOSCAS Y MOSQUITOS 360CC UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.820 $ 13.820 47131830 2239-7-LP12 Productos de limpieza de muebles 5   (813457 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA LAVANDA 250 ML 12 UNIDADES 818457 (813457) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA LAVANDA 250 ML 12 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.125 $ 45.125 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 10   (996330 )GUANTES VIRUTEX LATEX AFELPADO AMARILLO TALLA S UNIDAD 1013373 (996330) GUANTES VIRUTEX LATEX AFELPADO AMARILLO TALLA S UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.320 $ 9.320 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 5   (1354965 )PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR VERDE PACK 6 UNIDADES 1381365 (1354965) PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR VERDE PACK 6 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.275 $ 9.275 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 10   (975874 )PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES 990874 (975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.930 $ 12.930 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 5   (1339941 )CLORO CLOROX 4 LTS UNIDAD 1366144 (1339941) CLORO CLOROX 4 LTS UNIDAD; Código: 7805025010118; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.475 $ 10.475 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 1   (813061 )CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061 (813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.418 $ 7.418

Total Neto	$ 135.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.711
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 161.034