1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-28-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra E.P. N°2 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CUIDADO DEL ESTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-23-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 49043,142 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Cea Morales Razón Social JULIO CESAR CEA MORALES R.U.T. 6.476.742-9 Sucursal Julio Cea Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Global Servicio de Mantención y Cuidado del Estadio Municipal de Puerto Ibáñez Estado de Pago N°1 $ 258.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.122 $ 258.122

Total Neto	$ 258.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.043
TOTAL OC	$ 307.165