1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-32-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra E.P SERVICIO DE PRODUCCIÓN SEMANA ANIVERSARIO PTO. IBAÑEZ 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROACTIVA PRODUCCIONES Razón Social PROACTIVA PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.645.658-8 Sucursal PROACTIVA PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS ACTIVIDAD "CELEBRACIÓN SEMANA ANIVERSARIO PUERTO IBAÑEZ 20019". Servicios de Producción de eventos artísticos enmarcados en “Celebración Semana Aniversario Puerto Ibáñez 2019”, por medio del cual se coordinarán todos los detalles logísticos en cuanto a contratación de artistas, servicio de amplificación, sonido e ilu $ 14.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790.000 $ 14.790.000

Total Neto	$ 14.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.790.000

Justificación de exención de impuesto