1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-36-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°4789.- Proveniente de Licitación 4067-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 2950,5879 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social nancy calderon R.U.T. 10.681.965-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Desinfectantes domésticos limpia vidrios $ 15.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.529 $ 15.529

Total Neto	$ 15.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.951
TOTAL OC	$ 18.480