1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-50-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. obsequios OC 7538 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 11784,7899 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazar panchi Razón Social CLAUDIA LUISA DOMKE PEREZ R.U.T. 15.304.324-8 Sucursal bazar panchi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Monedero 1 Global adquisición obsequios   $ 62.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.025 $ 62.025

Total Neto	$ 62.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.785
TOTAL OC	$ 73.810