1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-56-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2007 Nombre de la Orden de Compra adq. tortas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición según detalle orden de compra N°4323.- Proveniente de Licitación 4066-18-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 3193,2768 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIOLETA DEL CARMEN MILLALONCO OJEDA R.U.T. 8.784.688-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 2 Unidad Tartas o empanadas o pastas frescos tortas $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807

Total Neto	$ 16.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193
TOTAL OC	$ 20.000