1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-57-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. golosinas y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°4334.- Proveniente de Licitación 4068-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 3110,2506 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social nancy calderon R.U.T. 10.681.965-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dúlces de chocolate o sustituitos 1 Bolsa Dúlces de chocolate o sustituitos bolsa caramelo chocolate $ 16.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.370 $ 16.370

Total Neto	$ 16.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.110
TOTAL OC	$ 19.480