1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-59-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Tortas, Empanadas y Pie de Limon OC 1720 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 12773,1034 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabricadechocolatesypasteleriavabu Razón Social MARIA ANGELICA BUSTAMANTE CAMPOS R.U.T. 7.637.796-0 Sucursal fabricadechocolatesypasteleriavabu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 3 Unidad   Docenas de Empanadas $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.084 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 2 Unidad   Pie de Limon $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.723 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 4 Unidad   Tortas para 20 Personas $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 67.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773
TOTAL OC	$ 80.000